Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 3.734.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55404
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2426
Monto Contrato
₲ 3.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.551.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.551.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)