Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027291
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6692
Monto Contrato
₲ 16.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.356.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.356.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Transportes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu