Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2728
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195622
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad