Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013356
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5515
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.811.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.811.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo