Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 6.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12921
Monto Contrato
₲ 6.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.354.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.354.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192712
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer