Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0035816
Monto de la Factura
₲ 4.981.676
Nro. Solicitud de Transferencia
33999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1664
Monto Contrato
₲ 4.981.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social