Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 6.220.278
Nro. Solicitud de Transferencia
72533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.220.278
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5786
Monto Contrato
₲ 6.220.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.915.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.915.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197582
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar