Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006449
Monto de la Factura
₲ 3.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.888.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
022/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3737
Monto Contrato
₲ 3.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.697.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata