Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2605
Monto Contrato
₲ 252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora