Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 14.928.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39821
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.928.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2690
Monto Contrato
₲ 14.928.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.196.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.196.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora