Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Monto de la Factura
₲ 1.782.300
Nro. Solicitud de Transferencia
92812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14817
Monto Contrato
₲ 1.782.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203540
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales y Utiles Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas