Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 1.582.348
Nro. Solicitud de Transferencia
71373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5461
Monto Contrato
₲ 1.582.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200570
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad