Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12112
Monto Contrato
₲ 340.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillas segundo llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo