Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 99.608.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.608.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11540
Monto Contrato
₲ 99.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.725.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.725.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3