Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 2.469.536
Nro. Solicitud de Transferencia
53373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.536
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4139
Monto Contrato
₲ 2.469.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby