Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3434
Monto Contrato
₲ 17.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.997.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.997.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari