Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2669
Monto Contrato
₲ 26.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.929.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.929.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo