Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 1.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2669
Monto Contrato
₲ 26.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.929.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.929.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo