Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 16.540.220
Nro. Solicitud de Transferencia
69182
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2196
Monto Contrato
₲ 30.670.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.166.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.166.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu