Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 14.130.005
Nro. Solicitud de Transferencia
45801
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.130.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2196
Monto Contrato
₲ 30.670.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.166.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.166.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu