Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005613
Monto de la Factura
₲ 1.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107181
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RB S.R.L.
RUC
80019197-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17444
Monto Contrato
₲ 1.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206301
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)