Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 6.623.255
Nro. Solicitud de Transferencia
92747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.623.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6959
Monto Contrato
₲ 6.623.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.298.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare