Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 2.614.260
Nro. Solicitud de Transferencia
105600
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14043
Monto Contrato
₲ 7.371.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.029.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.029.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Cartuchos para Impresoras y Toner para Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL