Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68830
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
013/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4424
Monto Contrato
₲ 3.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199103
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata