Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0041048
Monto de la Factura
₲ 12.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67340
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3286
Monto Contrato
₲ 12.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.659.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.659.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL