Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120803
Monto de la Factura
₲ 1.250.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89956
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12992
Monto Contrato
₲ 1.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, utiles y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical