Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12361
Monto Contrato
₲ 114.697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.436.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.436.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas