Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9955
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197136
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta