Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006181
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6610
Monto Contrato
₲ 3.920.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.728.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.728.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190926
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico