Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002782
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6638
Monto Contrato
₲ 2.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198902
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY