Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45838
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3231
Monto Contrato
₲ 65.626.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.409.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.409.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197242
Nombre de la Licitación
IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL