Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 11.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86266
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.587.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2347
Monto Contrato
₲ 11.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.019.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.019.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educacionales y de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL