Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1155
Monto Contrato
₲ 1.163.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa