Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40282
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1160
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193465
Nombre de la Licitación
Aquisición Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL