Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5948
Monto Contrato
₲ 320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo