Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 3.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6044
Monto Contrato
₲ 3.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.409.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.409.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198630
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud