Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14044
Monto Contrato
₲ 1.739.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Cartuchos para Impresoras y Toner para Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL