Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7605
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201511
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas