Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 4.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55219
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4774
Monto Contrato
₲ 13.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.594.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.594.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195773
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio