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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 17.470.167
Nro. Solicitud de Transferencia
52346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.470.167

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
9.4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4956
Monto Contrato
₲ 17.470.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.613.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.613.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso