Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5211
Monto Contrato
₲ 1.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.607.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA PARA CAMIONETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria