Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 1.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11682
Monto Contrato
₲ 2.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL