Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 32.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3853
Monto Contrato
₲ 71.295.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.800.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.800.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198879
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)