Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 29.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41145
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
05-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2849
Monto Contrato
₲ 29.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA