Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49788
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5063
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.012.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.012.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198833
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero