Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17659
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)