Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145764
Monto de la Factura
₲ 9.224.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107533
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11511
Monto Contrato
₲ 22.143.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.058.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.058.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202613
Nombre de la Licitación
CORTINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL