Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 16.054.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.054.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
03.2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5874
Monto Contrato
₲ 16.054.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.267.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.267.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)