Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006622
Monto de la Factura
₲ 13.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.537.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12103
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.776.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.776.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DIGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)