Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 4.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.924.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2744
Monto Contrato
₲ 5.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.074.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.074.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo